根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

二、内部控制体系建设原则及要素

内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：

（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。

（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：

（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

（5）监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。

4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

三、建立内部控制组织体系

为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

（一）院长办公会

是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

（二）内部控制建设领导小组职责

医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组

组长：崔虎赵东城

副组长：邹杰张春福

成员：关超杨青扬王群李传辉

主要职责：

1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

4）有关内部控制管理的其他事项。

（三）内控工作小组职责

内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

内控体系建设执行办公室

主任：王瑞

副主任：赵玉娟江本钗

成员：刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜

主要职责：

1）负责内控体系建设成员的职责分工；

2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

6）内控工作文档管理；

7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

（四）内审部门职责

作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

（五）各职能部门及业务部门

为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

1、联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

3、协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

4、编制本部门内控评价报告。

5、组织安排与内控管理相关的其他工作。

由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

四、内控体系建设工作步骤

内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

实施步骤

根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

项目时间工作内容阶段成果

20xx.5—20xx.6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作

20xx.7—8现状分析阶段内控测评报告

20xx.9—10制定内控实施方案阶段内部控制实施方案

20xx.11—20xx.10内控方案实施阶段内控测评报告

20xx.11—20xx.12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告

（1）前期准备（20xx.5—6月）

成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

（2）现状分析阶段（20xx.7—8月）

通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状，编制内控测评报告。

（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9—10月）

在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

（4）内控实施阶段（20xx.11—20xx.10月）

各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11—12月）

针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。

下一步工作计划篇2

一、工作目标

1、打造"诚信安徽电力"品牌，树立诚信服务形象。

2、争创安徽省文明行业创建先进单位。

3、客户随机抽测满意率不低于85%，县行风测评前三名。

4、进一步加大供电所规范化管理力度，__年实现供电所规范化管理达到100%。

5、积极推动示范窗口建设。

6、规范__县供电公司的客户服务中心。

二、工作任务

1、深入开展公司服务文化建设。(思政部、营销部)

2、深化"诚信进万家，服务进社区"活动。(营销部、思政部)

3、继续完善客户服务中心建设，确保95598服务热线的畅通。(营销部)

4、抓好供电所"综合管理信息系统"微机管理。(营销部)

5、服务农村客户，坚持做到"四到户"服务。(营销部)

6、组织好明查暗访，重点检查抄表人员和检修人员兑现承诺和服务质量情况。(监察室、思政部)

7、继续开展供电所规范化管理和示范窗口建设活动，并开展检查和复查工作。(监察室、思政部、营销部)

8、加强员工队伍的业务学习和技能培训。(营销部、办公室)

9、定期召开客户座谈会、行风监督员会议，定期向人大、政协征求意见。(营销部、监察室)

10、推行供电员工联系客户制度。(营销部)

三、工作措施

1、抓好"诚信"和服务文化建设。认真贯彻《公民道德建设实施纲要》和中央文明委《关于深入贯彻的十x大精神，进一步加强公民道德建设的意见》，按照省公司大力开展"诚信安徽电力"和服务文化建设的要求，在工作实践中强化"尽心服务，尽力先行"的企业精神，不断提升"以客户满意为标准"的服务意识。建立公司优质服务理念，着力从理念、行为和视觉三个层面上打造"诚信安徽电力"服务品牌。

2、加强员工技能培训。重点加强对窗口单位和检修人员、抄核收人员、用电检查人员和计量检定人员以及农电工的业务技能培训和行为规范培训。认真贯彻落实国家电网公司《供电服务规范》，认真执行《供电营业职工文明服务行为规范》，通过创建学习型企业，不断增加员工的知识储备，优化知识结构，提高创新能力。

3、加强信息披露和社会宣传。主动向县委、县政府等上级机关汇报工作，加强与工商、物价、技术监督、消协、新闻单位等方面的联系和沟通。建立供电信息披露制度，定期向社会发布电力供应形势、电力价格政策、供电服务承诺、需求侧管理状况、服务投诉等信息，树立诚信服务形象。

4、加大先进典型的宣传推广力度。进一步加强宣传策划，大力宣传在优质服务、确保供用电中涌现出的先进集体和先进个人的感人事迹，用典型推动工作，通过精神激励、物质激励等方式，不断深化优质服务工作。

下一步工作计划篇3

为了xxx物业公司顺利的运作发展，使得xxx物业通过对xxx大楼及基地、家属院实行的物业管理，不断总结管理经验，提升物业灌木里水平，积极努力地参与市场竞争，拓展业务管理规模，最终走向市场完全转化为经营性物业管理，达到的经济效益，制定今年的工作计划。

一、定编定岗及培训计划

二、代租、代收计划

按照厂里的物业管理委托要求，对xxx大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁，计划完成xxx大楼委托租赁的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..万元，按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作，保证所辖物业的正常运作。

三、收入计划(物业管理费、代租、代办费)

今年完成物业管理费xx万元，代租、代办费xx万元(20%)，一共为xx万元。其中xx大楼物业费及代租代办费合计为xx万元，其它收入xx万元。

四、费用支出控制计划

今年其费用支出控制在xx万元之内(不包括xx元以上的修理费用)，其中：

1.人员工资包括三金总额为：xx万元(按现48人计算)

2.自担水电费：xx万元。

3.税金：xx万元。

4.其它万元。

五、拓展业务、创收计划

组织成立对外扩大管理规模攻关组，派专人负责，争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米，实现盈利。

六、综合治理、消防安全工作计划

1.保持天山区综合治理先进单位称号，争取先进卫生单位称号。

2.每月24日为例检日。组织有关部门对楼内进行全面的“四防”大检查，发现隐患及时整改，做到限度地消灭各种事故的发生。

3.完成消防部门及综合办要求，完成的各项工作。

4.五月份、八月份组织二次保安、工程、环卫等人员参与的消防设施的运用，并结合法制宣传月、禁毒日、消防日开展禁毒宣传，消防宣传等，每年不少于三次。

下一步工作计划篇4

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，新的一年继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润最大化，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，我们要组织人员对重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

以上就是我在新的一年的财务工作计划。在新的`一年中，我相信自己能够做的更好，积极创新。

下一步工作计划篇5

一、指导思想

略

二、主要目标

--售电量达到9350亿千瓦时，同比增长6.5%。

--固定资产投资完成1848亿元，其中：电网投资完成1225亿元。

--实现利润92亿元。

--电费当年不发生新欠，1998年及以前的陈欠收回5%，1999年及以后发生的欠费全部回收。

--资源优化配置工作取得新进展。关停小火电140万千瓦。向广东送电1000万千瓦的项目按计划开工、投产。三峡输变电工程、全国联网项目按计划推进。充分利用现有发电和输电能力，进一步加大跨地区输电力度。

--基本完成城乡电网建设和改造。180个城网项目竣工，基本完成900个县的农网改造。95%的乡镇供电所完成改革。

--提高供电质量。城市地区供电可靠率不低于99.89%。居民客户端电压合格率不低于95%。农村地区供电质量有明显提高。

--“电力市场整顿和优质服务年”活动取得实效。

三、高度重视并确保安全生产

始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全生产责任制。各项改革必须在确保安全生产的前提下稳步推进。加强电网统一调度，确保不发生重大的电网停电事故和电网瓦解事故，不发生人为责任的重大设备事故，不发生垮坝事故，人身伤亡事故下降20%。

四、继续调整电力结构

继续调整电力结构。大力发展水电，开工建设龙滩水电站，力争公伯峡、小湾水电站年内具备开工条件;做好水电流域规划和重大项目的前期工作，保持必要的项目储备。发展坑口大机组火电，做好“三西”煤电基地的规划论证和项目前期工作。加快技术改造，按计划关停小火电。继续推进洁净煤示范工程项目、风电项目和核电项目。配合“西气东输”工程，做好燃气发电项目的前期工作。严格控制三峡电能输入省(市)的电源建设。

继续调整投资结构，加强电网建设。确保“西电东送”、全国联网、三峡输变电和城乡电网建设与改造项目。加强和完善区域电网和省网的主干网架，建设对“西电东送”和三峡电能消纳有重要影响的配套输变电项目。推进同网同价。

五、大力推进“西电东送”和全国联网

实施“十五”期间向广东送电1000万千瓦的有关项目。实现天广直流双极投产;开工建设三峡至广东直流联网工程、贵州至广东交直流输电工程;开工建设安顺电厂二期、纳雍电厂、黔北电厂和龙滩水电站;做好开远、曲靖二期、滇东等项目的前期工作，力争年内开工建设。

三峡输变电工程新开工“五变六线”，投产“五变六线”。加快三峡至万县的输变电工程建设，打通四川电能外送通道，为2002年汛前送电创造条件。

继续推进大区联网。做好全国联网规划。建成东北与华北联网工程并投入运行，基本完成华东与福建联网工程建设，开工建设华北与华中联网工程。抓紧开展华中与西北、山东与华北、西北与川渝、山东与华东、华北与西北联网工程的前期工作。研究推进西北地区750千伏网架建设。

加大跨区输电力度，充分利用并通过科技进步提高现有通道的输电能力，发挥联网效益。

六、积极稳妥地推进电力体制改革

按照中央、国务院的部署，在充分听取社会各界对电力改革意见的基础上，积极提出改革建议，配合国家有关部门做好深化电力改革方案的制定和实施。

全面完成政企分开改革，各电管局、省电力局全部撤销，平稳地完成政府职能移交工作。

总结、完善6个试点省(市)的经验，继续推进“厂网分开，竞价上网”改革，建立竞争性的发电市场。

加快农电体制改革，推进县电力公司的股份制改造，规范代管，95%的乡镇供电所完成改革。

加快建立现代企业制度，进一步完善法人治理结构。

继续推动科研、、设计、施工、修造等领域的改革。积极稳妥地推进主辅分开，分离企业办社会职能。

选择部分企业继续进行年薪制和期权制试点。

下一步工作计划篇6

xxxx年，市城管局在市委、市政府的正确领导下，在市双拥办的精心指导下，认真落实市委、市政府关于创建全国双拥模范城的工作要求，结合城市管理工作实际，积极开展拥军优属、拥政爱民工作，突出城管工作特色，务求工作实效，经过双拥持续创建活动，全局双拥工作从形式到内容、从广度到深度都有了新的拓展，整体水平有了明显提高。现将双拥工作总结如下：

一、强化组织领导，双拥工作基础进一步夯实

（一）领导贵在服务，运行重在责任。一直以来，我局领导高度重视双拥工作，认真落实领导责任制，主要领导亲自抓双拥工作，把双拥工作纳入全局工作发展总体规划，摆在重要议事日程。为加强对全局双拥工作的领导，根据人事变动，及时的调整双拥工作领导小组，定期召开列会研究双拥工作重大事项，部署双拥工作任务，形成了主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，各部门协调配合、齐抓更管的双拥工作格局。

（二）拥军贵在真诚，优属重在务实。近年来，城管局把做好转业、复转军人的安置工作当成稳军心，固长城的一项政治任务来抓，不断修订完善安置政策措施，对分配的转业、复转军人，城管局及时给予安置，使每年接收的转业、复退军人得到妥善安置。城管局还努力落实优抚政策，无论是国家的政策法规，还是地方性的政策规定，城管局都能做到不折不扣的贯彻执行。

（三）双拥贵在持久，内容重在实效。一是积极开展走访慰问活动。在春节和八一建军节期间，开展了注真情、办实事、送温暖活动。局机关进行了走访慰问活动，给局退伍军人送去慰问品。二是组织本单位的转业、复退军召开座谈会，局组领导班子和全局转业、复退军人一起畅谈我军建设以来的辉煌历程、军民鱼水情和新形势下的双拥工作。同时，通过座谈，及时了解他们的工作生活情况，并力所能及地为他们解决一些实际困难。座谈会成了凝聚人心、激发斗志、重新走上征程的起点。

二、强化，双拥工作活力进一步激发

为了增强广大干部职工对双拥工作的认识，增进与驻地官兵的感情，我局结合工作实际，积极组织开展形式多样、内容丰富多彩的活动，不断深化干部职工对双拥工作的认识，营造浓郁的双拥工作氛围，进一步激发干部职工投身双拥事业的活力。

（一）积极组织理论学习，深化工作认识。局利用中心组理论学习会、全局干部大会等时机，组织全局干部职工学习省、市双拥工作文件精神，xxxx年全市双拥工作要点，研究部署我局今年双拥各项工作；积极开展国防形势，增强干部职工的国防意识，使双拥工作深入人心。

（二）充分利用简报、宣传栏，加大宣传力度。加大拥军工作宣传力度，广泛深入地宣传省委、市委关于加强军政军民团结的指示和要求，宣传拥军的各项举措，宣传拥军模范典型和先进事迹，进一步激发全局干部职工做好双拥工作的政治热情。通过这些活动，不断增强了全局干部职工国防观念和双拥意识，营造了军爱民、民拥军的浓厚氛围，促进了军政军民关系良好的发展。

三、强化主动作为，双拥工作成效进一步彰显

（一）安装双拥标识牌，营造浓厚宣传氛围。在喜鹊湖、新滨公园、彩虹湖公园、文化广场、新立河公园、中海公园等重要风景区内，安装双拥工作内容标识牌，营造情系国防、心系双拥的浓厚氛围。

（二）路灯暖人心，服务进军营。八一建军节期间，对x市秦台军事训练中心场内配电箱及照明设施进行全面排查，为其更换配电箱开关，开展路灯暖人心，服务军营系列服务活动，免费为部队提供旗杆维修、更换灯具服务。

（三）聚焦部队周边环境卫生，扎实做好拥军保障工作。针对夏季雨水多道路泥土多、秋季落叶多的问题，在x军分区、武警部队驻地附近，每天安排x辆大型机扫车清扫主次干道，每天安排高压清洗车清洗人行道上泥土和落叶，定期擦洗果皮箱，确保官兵工作生活在洁净舒适的市区环境中。

四、xxxx年工作计划

xxxx年度，我局双拥工作做了一些，并取得了一定成绩，但与市委、市政府及市双拥办对双拥工作的要求还有一定差距，今后，我局将继续认真开展国防，增强发展意识和拥军意识，切实提高做好双拥工作的主动性和积极性，进一步推动我局双拥工作的开展。

（一）深入学习贯彻的双拥工作精神，进一步加强双拥工作的组织和领导

1.认真贯彻落实中央、省市区双拥精神，进一步落实双拥政策和规定，健全双拥工作长效机制，为推进我局双拥工作深入开展夯实基础。

2.坚持把双拥工作摆上重要议事日程，纳入全年工作的总体规划，根据人事变动情况，及时调整充实双拥工作领导小组，明确工作职责和工作人员。

3.制定全年工作计划，组织安排好各项重点活动，抓好工作落实，不断促进我局双拥工作水平的提升。

（二）加强宣传，进一步增强国防观念和双拥意识

1.把以爱国主义为核心的国防和双拥宣传纳入干部职工计划，列入年度宣传思想计划，抓好落实，确保取得实效。

2.深入开展双拥宣传月和重大节庆及纪念日的宣传活动。

3.积极开展节假日慰问功臣、八一走访退伍复员军人等活动，积极开展困难退伍军人帮扶活动。

4.及时上报双拥工作信息。

（三）结合工作实际，进一步丰富双拥创建活动内涵

1.积极开展军民共建活动，促进军地物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设。认真贯彻学习中央、省、市、各类会议精神，交流学习成果，拓展共建形式、丰富共建内容、提高共建质量。

2.积极开展双拥进联系社区（村）活动，落实各项拥军优抚安置政策，加强交流，互通有无，互办实事，共同构建和谐安全的工作生活环境。

3.积极开展慰问行动，充分利用元旦、春节、八一等节日，通过结对帮扶、走访慰问等形式帮助部分困难重点优抚对象和现役军人解决实际问题，促进军民之间的沟通和了解，增强军民之间的团结和友谊，以高度的政治责任感，充分发挥城管行业特点，努力开创我局双拥工作新局面。

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下一步工作计划篇7

一、加强学习，提高认识

?中小学教师职业道德规范》是检验每一位教师思想言行的标尺,它对我们的一言一行提出了规范性的要求。以前,我缺乏对《规范》的学习,只知道埋头工作,我总是希望把工作做得尽善尽美,但学生的实际情况却与我的个人愿望相去甚远,因而会急于求成,出现一些过激的语言或行为。虽然我的动机是良好的,殊不知在不知不觉中却违反了师德。因此，我首先要加强学习，认真领会《规范》中的各项内容，让《规范》的要求深入我心，只有这样，才能保证自己在今后的工作中不偏离方向，不出现违反师德的行为。

二、以身立教，为人师表

师德中既有教师本人的品德，又有作为教师的职业道德。教师的工作对象是学生，教师的思想、行为、作风、仪表、气质随时都感染和影响着学生。因此，教师必须“美其德，慎其行”，不能出现一点疏漏。凡是要求学生做到的事情，自己必须做到。本学期，学校在数学教师紧缺的情况下，安排我接任二年级两个班数学教学工作。虽然我的孩子很小，家庭负担很重，但我决不因为个人原因影响工作，哪里有学生，哪里就有我。要求学生每天6：50到校，我坚持每天必到，无论有多大的困难也要自己克服。在工作中，时刻注意自己的形象，穿戴整洁、朴素、大方，举止文雅，带头遵守学校的各项规章制度，积极参加各项活动及公益劳动，为学生树立良好的学习榜样，同时，也用自己的实际行动树立起自己在学生中的威信及良好的教师形象。

三、加强修养，提高素质

马卡连柯曾说过：“学生可以原谅老师的严肃、刻板，甚至吹毛求疵，但不能原谅他们的不学无术。”

作为一名教师，肩负着教书育人的双重任务，要想出色地完成任务，不仅要具备精深的专业知识，还要广泛涉猎其他相邻学科的知识领域，用丰富的知识武装自己的头脑。随着时代的前进，学生对教师的要求越来越高，加之新课程改革地推行，也开始呼唤新时代的新型教师。因此，为了能够更好地完成本职工作，无愧于学生、家长及社会的期望，无愧于人民教师的光荣称号，今后，我要继续加强学习，在条件允许的情况下，继续深造，努力提高自己的专业知识和专业素养，尽快提高教学水平;同时，深入学习《学》、《心理学》，了解中学生的年龄和心理特征，为顺利开展班主任工作奠定基础。另外，在搞好教学工作的同时，还要注意培养自己广泛的兴趣和爱好，不断陶冶自己的情操，做一名高素质的人民教师。

四、关爱学生，无私奉献

教师师德高尚的重要体现就是把自己的全部身心都献给学生，献给事业。

下一步工作计划篇8

为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2017—2020年工作规划》，保证各项权力规范、透明、高效运行，全面推进我市国税系统惩治和预防腐败体系建设，根据《江苏省国家税务局关于推进部门内控机制建设的意见》和《苏州市国家税务局关于推进部门内控机制建设工作实施方案》的要求，结合我局实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

国家税务总局肖捷局长指出：要把内控机制建设作为税收体制机制建设的重要内容，结合税制、征管、内部行政管理等改革，积极完善内部岗责体系，优化流程，健全制度，强化监督，形成权力层层分解、工作环环相扣、相互联系制约的科学严密的管理链条，从源头和机制上防范腐败风险。部门内控机制建设是税收体制机制建设和惩防体系建设的重要内容，是履行一岗双责、落实风廉政建设责任制的重要措施，是大预防工作格局的重要组成部分，是加强两权监督制约和政风行风建设的重要抓手，对强化源头治理具有十分重要的现实意义。各级税务机关应根据税收征管改革与发展的新形势、新要求，积极探索科学的内控机制，不断提高依法履行税收管理和行政管理的能力和水平，确保责任的有效落实和权力的正确行使。

二、指导思想

以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持聚财为国，执法为民的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手，以信息化运行为依托，以完善制度为保障，把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制，努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里，保证部门权力规范、透明、高效运行。

三、基本原则

各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划，在组织实施过程中把握以下基本原则。

（一）全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动，通过规范业务流程和科学的控制方法，将内控的要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（二）突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法与行政管理事项，以及高风险领域，采取严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

（三）注重结合。做到制权与增效相结合，税收征管与内控机制建设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹，既要强化制约，又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。

（四）继承创新。总结、继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法，在归纳、细化、量化、深化上下功夫。

（五）依法建设。部门内控机制应当按照相关法律法规的要求来规范和约束权力运行，不能以超越法定权限与职责的方式干扰正常的权力运行。

四、重点内控内容

部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。

一是明确内部工作责任和岗位责任。结合国税系统机构改革的要求，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。

二是合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。

三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险；优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。

四是排查风险点。查找职务和廉政风险点，发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。

五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度，制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。

五、方法步骤

全系统部门内控机制建设分动员部署、组织实施和检查验收三个阶段进行。2017年5月底前，市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范围，基本完成部门内控机制建设的各项任务；各分局原则上与市局机关同步开展。2017年年底前全系统各单位完成内控机制建设的各项任务。具体时序进度由各单位根据实际统筹安排。

市局机关部门内控机制建设工作安排如下：

（一）动员部署阶段。时间至2017年1月底前。

市局召开机关推进部门内控机制建设动员会，组织开展专题调研，传达贯彻省局《关于推进部门内控机制建设的意见》。建立推进部门内控机制领导机构和工作机构，明确推进部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作措施。广泛开展熟悉内控、理解内控、掌握内控为宣传活动，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，营造内控机制建设的良好环境。

市局成立推进部门内控机制建设工作领导小组，组长由市局组书记、局长顾友成同志担任，副组长由市局班子其他成员担任。领导小组下设办公室，办公室设在监察室。市局组成员、纪检组长蒋健同志兼任办公室主任，市局监察室副主任陆友良、征管科科长蒋志达任办公室副主任，具体负责全局部门内控机制建设工作的指导、协调、督查和综合分析等工作。办公室工作人员由征管、税政、稽查、人事、财务等相关部门组成，机关各科室要明确一名科室领导主抓落实，指定一名工作人员作为部门内控机制建设工作的联络员，并报市局内控机制建设领导小组办公室。

（二）组织实施阶段。时间至2017年6月底。

市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范围，申报本部门主办的内控机制建设重点工作项目，包括综合或单项的内部岗责手册、工作流程与操作规程、内控制度与措施、信息技术应用等项目。2017年6月底前，将完成情况或结果报市局内控机制建设领导小组办公室。

1、优化权力配置结构。针对权力的不同性质、内容、作用对象和影响范围，科学合理配置权力岗位，细化部门职责，从而在权力运行过程中形成制衡力、约束力、控制力与牵制力，实现决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的要求。

（1）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，对本级机关部门的权力事项，进行全面梳理，列出权力事项清单。

（2）完善分权制衡机制。严格划分不同权力的使用范围，针对不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。

（3）编制内部岗责手册。进一步明晰内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，形成完备的权责体系。

2、规范权力运行程序。分析权力事项的分布、结构、重点及运行规律，编制工作流程手册，量化控制标准，通过提高权力运行的程序性和规范性，进一步完善按岗定责、按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制。

（1）优化权力运行流程。明确具体权力事项的业务操作程序，坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。

（2）细化流程节点操作规程。针对不同部门的权力事项和用权方式，明确控制节点，制定作业标准，细化内控措施，实现权力运行的过程制约、程序控制。

（3）编制权力运行流程图。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，通过流程图固化，使每项权力的行使过程都做到可视可控。

3、科学实施风险管理。各单位、各部门要按照内控机制建设的要求，再动员、再部署，把在全系统开展的查找廉政风险，建立防控机制工作引向深入。

（1）组织廉政风险查找回头看。通过风险查找、识别、分类、评价等手段，提高风险应对能力，形成主动预防的管理环境。

（2）建立完善防控措施。全面整合、补充、优化现有各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不够等问题，形成规范性的内控机制建设做法。

（3）有效实施风险防范。针对干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节建立完善风险管理机制，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，内化成刚性操作守则，使风险管理真正科学管用。

4、健全完善制度体系。要积极构建符合本单位实际的内控制度体系，逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链，完善配套，形成机制。

（1）持续推进制度建设。要坚持以科学发展观为指导，推进反腐倡廉制度体系建设，创新方法，与时俱进，做到反腐倡廉制度体系建设与税收事业发展相适应；与体制机制改革的要求相适应；与本系统整体反腐倡廉实际相适应；与转变服务理念，提高作风效能建设水平相适应；与规范执法，提高税务干部执法水平相适应；与廉洁自律，提高国税干部自身素质相适应。建立以下二项制度：

①内审员制度。配强内审力量，建立内审员监督机制。内审员按照内审员制度规定的内审项目、内容及内审面和内审要求，开展日常内审工作，切实加强对风险事项的内部监督。

②重点风险事项的监督审理制度。分局成立执法监督审理组，由中层以上干部组成，分局长任组长。采取集体审议的方法负责执法风险全程监督管理和分类监督管理。

（2)致力保证制度切实可行。要建立健全部门内控机制的基本规范、操作规范、评价规范。要抓紧对现有制度的梳理，原有制度随着时间的推移、情况的变化，已经不能适应的，该废止的废止，该归并的归并，该完善的完善。要着眼于将原则要求转化为操作措施，特别是对一些细节上规定不明、可塑性大且容易出现问题的事项，必须尽快完善配套措施加以重点制衡。要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，规范一套制度，切实增强制度的约束力，形成以制度管权、以制度管事、以制度管人的有效机制。要重点完善和落实以下制度：主辅岗制度。每一个风险事项均设置主辅岗。到企业实地调查、检查和评估约谈，采购物资等工作时，必须实行2人以上主辅岗制。回避制度。对有利害关系的人员进行执法回避、监督回避。风险提醒制度。在下派任务和明确工作时，根据涉及风险事项的等级和内容，提醒干部应注意的事项和要求。外出联系单制度。税务干部到企业实地检（调）查、核实、约谈等履行税收工作和日常采购物品时，须填写廉政风险事项外出联系单，并请企业(供货商）盖章确认。日常分析制度。根据执法人员的日常工作表现、工作态度及思想作风情况进行排查，发现有可能存在引起执法风险的异常情况，则可以暂停、调整相关人员所从事的执法事项，及早消除风险隐患。层级审批、流程管理制度。严格按照执法权限，对执法事项在征管系统中实行流程管理、层级审批。请示、报告制度。承办人员对纳税评估、税务稽查、注销清算、物资采购等工作中发现的问题或嫌疑，应在规定时限内向指定的领导汇报，不得借故拖延、隐瞒不报或擅自处理。申辩说明制度。承办人员或实施人员须以书面形式对执法监督审理组提出的具体问题进行申辩和说明。定期回访制度。每月回访涉及风险事项的'纳税人，听取企业在税收执法、文明服务、廉政建设等方面的意见和建议。重要事项公开制度。主要包括内部公开及外部公开，将风险事项的处理结果进行公开，接受内、外部共同监督。

（3）切实提高制度的遵从度和执行力。要在抓制度落实上狠下功夫，既要重视制定制度，更要严格执行制度，做到建立一项，完善一项，落实一项。要建立完善制度执行的保障机制，加强对制度执行情况的检查力度，对有令不行、有禁不止、不严格执行制度的，必须给予严肃的惩戒。要通过严格的责任追究和问责制，来保证制度的权威性、严肃性和威慑力，切实提高制度的遵从度和执行力。

5、强化科技制约和信息沟通。充分运用现代信息技术，增强各工作领域之间信息流转运用，将制约的措施和办法以信息化的手段固化下来。

（1）大力推行权力网上运行。依托ctais2.0征管信息系统，全面推进权力网上运行，将权力行使过程变为信息处理过程，强化运行程序的严密性，弱化人为因素，遏制随意性，形成机器控权的制约机制。

（2）充分发挥监控管理功能。进一步运用好现有的监控决策、执法考核、执法监察、税源辅助管理、人力资源管理、绩效考核和办公管理辅助等信息系统，切实掌握各类事项的受理、承办、审核、批准、办结等信息，做到实时监控，全程制约。

（3）积极拓展信息化应用。要加强国税基层内控机制建设的探索创新，积极整合提升和扩大各信息系统的功能。要拓展行政管理、人事管理、培训管理、财务管理、基建管理、固定资产管理等信息化管理系统的应用，使各类信息资源共享使用，逐步实现互融互通、制约监控。

（三）检查验收阶段。时间2017年7月至2017年底。

2017年6月底前，市局机关基本完成部门内控机制建设的各项任务，市局部门内控机制领导小组将对市局机关内控机制各项任务完成情况进行检查验收，对不符合要求的，责成相关部门进一步整改完善。

2017年年底前，督促检查全系统部门内控机制建设工作情况，建立完善分局、机关处室、监察部门三级监控预警和联动防控机制。总结部门内控机制建设情况，对好的经验和做法及时进行总结推广。

六、组织领导

部门内控机制建设是一项系统性、长期性任务，各单位要从加强组织领导入手，完善工作机制，加强督查指导，自上而下，循序渐进，积极稳妥地推动该项工作深入开展。

（一）加强领导，明确责任。各单位要将推进部门内控机制建设工作纳入风廉政建设责任制考核，与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保各项工作任务落到实处。一是明确领导责任。按照风廉政建设责任制的要求，各单位主要负责人是内控机制建设的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二是强化部门责任。各部门要把明确权责、规范流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实负起对业务条线内控机制建设工作的责任，加强筹划和指导。三是落实岗位责任。各单位要结合风廉政建设责任书和惩防体系工作规划责任分解，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要认真履行监督职能，加强组织协调和督促指导。

（二）学习借鉴，探索创新。国税系统内控机制建设具有业务板块多、专业性强的特点，各单位要发扬创新精神，重视在实践中探索内控机制建设，既要按照上级统一部署，加强组织领导，狠抓措施落实，完成各项规定任务；又要立足自身实际，开拓思路，创新工作，突破难点，不断积累部门内控机制建设的经验，积极构建具有自身特点和切实有效的内控机制。

（三）突出重点，统筹安排。部门内控机制是一项复杂的系统工程，是一个动态的、发展的过程，各单位要把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，使工作有序推进。要结合国税部门实际，突出重点、整体规划、善于将内控机制建设工作与其他各项工作有机结合起来，努力做到统筹安排，相互促进。

（四）加强督查，务求实效。推进部门内控机制建设工作任务重、时间紧、要求高，市局推进部门内控机制建设工作领导小组办公室和纪检监察部门，要切实加强组织协调，对各单位工作开展情况进行经常性的督导检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。对内控机制建设推进不力、遗漏权力事项、规避内控机制实行体外循环等行为的部门，要严格追究责任，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作取得实效。

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